目 录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2024年度部门主要工作任务及目标

    第二部分 2024年度部门预算表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、财政拨款支出表（功能科目）

    六、财政拨款基本支出表（经济科目）

    七、一般公共预算支出表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出预算表

    十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十三、政府采购支出表

    第三部分 2024年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，统一部署、检查、监督全区公安工作。

    2、掌握影响社会稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、研究拟订对策并组织实施。承担维护稳定工作领导小组的具体工作。

    3、负责侦查工作，负责处理重大刑事犯罪和重大经济犯罪案件，负责侦办上级交办和在全区有重大影响的严重经济犯罪案件。

    4、负责全区治安行政管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为，负责处理重大治安事故和群体性事件，负责重大活动的安全保卫工作。

    5、依法管理国籍，负责出境、入境和外国人在我区居留、旅行等有关管理工作。

    6、组织、监督、协调全区消防工作和公安应急抢险救援工作。

    7、负责维护道路交通安全、道路交通治安秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

    8、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

    9、负责对全区公共信息网络的安全保护工作。

    10、负责对邪教组织违法犯罪活动的防范、处置工作。

    11、负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

    12、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；承担全区收容教育的申报工作；管理区看守所与拘留所。

    13、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。

    14、组织实施公安科学技术工作；规划全区公安指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

    15、制定公安装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度，组织实施相关保障工作。

    16、领导公安消防部队建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

    17、制定公安教育、培训及宣传工作的政策规定并组织实施；按规定权限管理干部。

    18、制定公安队伍监督工作规章制度，分析队伍状况，负责公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全区公安队伍违纪案件；负责公安队伍思想作风、工作作风建设。

    19、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政治处、科技科、警务保障室、审计科、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安警察大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、水上警察大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、单位内部安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、城市治安办公室、食品药品和环境犯罪侦查大队、政务服务大队、反恐怖工作大队、看守所、拘留所、高良涧派出所、城北派出所、城东派出所、朱坝派出所、黄集派出所、岔河派出所、仁和派出所、万集派出所、东双沟派出所、共和派出所、三河派出所、蒋坝派出所、老子山派出所、西顺河派出所和经济开发区派出所。本部门无下属单位。

    2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市公安局洪泽分局（机关）。

    三、2024年度部门主要工作任务及目标

    分局党委审时度势，提出“五个走前列”：平安水平走前列，守牢“四个不发生”底线，刑事案件、电信网络诈骗案件和道路交通亡人事故起数、亡人数降幅全市领先，全面打响群众安全感翻身仗；公安主业走前列，打击犯罪、治安防控、法治公安、数智应用、政务服务等整体实力处于全市一流，符合洪泽实际、体现时代特点的实战化职能体系初步建立；基层基础走前列，掀起大兴基础之风，不断夯实工作工作根基；绩效质态走前列，所有刚性打处指标关账前全部完成，综合绩效排名“保四争三”，全区综合考核确保第一等次；面貌口碑走前列，“绩效为王”“有为才有位”的鲜明导向在警营蔚然成风，与高水准、大块头对手较量的斗志豪情和昂扬向上的精气神成为洪泽警队的“闪亮名片”。要完成“五个走前列”，分局党委决定，2024年，全区公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对江苏“四个走在前”“四个新”重大任务，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持为民造福为最大政绩，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以坚持和发扬新时代“枫桥经验”为主线，以防范化解各类重大风险为底线，以构建现代警务体系为动能，以打造过硬公安队伍为保证，为更好地展示象征意义，打造有竞争力有战斗力的新洪泽创造更加安全稳定环境。

第二部分

2024年度淮安市公安局洪泽分局部门预算表

见附件

公开表.docx

第三部分 

2024年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年度收入、支出预算总计21,624.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,575.98万元，增长7.86%。其中：

    （一）收入预算总计21,624.99万元。包括：

    1．本年收入合计21,624.99万元。

    （1）一般公共预算拨款收入21,624.99万元，与上年相比增加1,575.98万元，增长7.86%。主要原因是人员薪资调整和加大公安执法力度。

    （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

    （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

    （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

    （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

    （6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

    （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

    （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

    （9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

    2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

    （二）支出预算总计21,624.99万元。包括：

    1．本年支出合计21,624.99万元。

    （1）公共安全支出（类）支出18,744.37万元，主要用于人员工资及执法办案支出。与上年相比增加1,409.78万元，增长8.13%。主要原因是项目经费增加。

    （2）社会保障和就业支出（类）支出1,050.35万元，主要用于基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加59.72万元，增长6.03%。主要原因是人员职级晋升。

    （3）住房保障支出（类）支出1,830.27万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加106.48万元，增长6.18%。主要原因是人员职级晋升。

    2．年终结转结余为0万元。

    二、收入预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年收入预算合计21,624.99万元，包括本年收入21,624.99万元，上年结转结余0万元。

    其中：

    本年一般公共预算收入21,624.99万元，占100%；

    本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

    本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    本年财政专户管理资金0万元，占0%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年事业单位经营收入0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入0万元，占0%；

    上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

    上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

    三、支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年支出预算合计21,624.99万元，其中：

    基本支出15,380.79万元，占71.13%；

    项目支出6,244.2万元，占28.87%；

    事业单位经营支出0万元，占0%；

    上缴上级支出0万元，占0%；

    对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年度财政拨款收、支总预算21,624.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,575.98万元，增长7.86%。主要原因是人员薪资调整和加大公安执法力度。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年财政拨款预算支出21,624.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,575.98万元，增长7.86%。主要原因是人员薪资调整和加大公安执法力度。

    其中：

    （一）公共安全支出（类）

    1.公安（款）行政运行（项）支出12,500.17万元，与上年相比减少22.13万元，减少0.18%。主要原因是压缩办公开支。

    2.公安（款）信息化建设（项）支出514.15万元，与上年相比减少770.01万元，减少59.96%。主要原因是信息化项目经费减少。

    3.公安（款）执法办案（项）支出3,559.82万元，与上年相比增加613.61万元，增长20.83%。主要原因是增加高良涧派出所业务用房经费，增设道路信号灯及电子监控设备等交通安全设施经费。

    4.公安（款）特别业务（项）支出76.6万元，与上年相比增加29.9万元，增长64.03%。主要原因是增加牌照等工本费经费。

    5.公安（款）其他公安支出（项）支出2,093.63万元，与上年相比增加1,558.41万元，增长291.17%。主要原因是增加高良涧派出所征地项目经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出700.23万元，与上年相比增加39.81万元，增长6.03%。主要原因是人员职级晋升。

    2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出350.12万元，与上年相比增加19.91万元，增长6.03%。主要原因是人员职级晋升。

    （三）住房保障支出（类）

    1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出775.28万元，与上年相比增加44.23万元，增长6.05%。主要原因是人员职级晋升。

    2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,054.99万元，与上年相比增加62.25万元，增长6.27%。主要原因是人员职级晋升。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年度财政拨款基本支出预算15,380.79万元，其中：

    （一）人员经费13,999.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,381.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年一般公共预算财政拨款支出预算21,624.99万元，与上年相比增加1,575.98万元，增长7.86%。主要原因是人员薪资调整和加大了公安管理力度。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15,380.79万元，其中：

    （一）人员经费13,999.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,381.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算381.6万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出328万元，占“三公”经费的85.95%；公务接待费支出53.6万元，占“三公”经费的14.05%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

    2．公务用车购置及运行维护费预算支出328万元。其中：

    （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

    （2）公务用车运行维护费预算支出328万元，与上年预算数相同。

    3．公务接待费预算支出53.6万元，与上年预算数相同。

    淮安市公安局洪泽分局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，与上年预算数相同。

    淮安市公安局洪泽分局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

    十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

    淮安市公安局洪泽分局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

    十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,381.29万元，与上年相比增加71.21万元，增长5.44%。主要原因是人员增加。

    十三、政府采购支出预算情况说明

    2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

    十四、国有资产占用情况说明

    本部门共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

    十五、预算绩效目标设置情况说明

    2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金21,624.99万元；本部门共51个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,244.2万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    九、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

    十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

    十一、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

    十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

    十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

    十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。