目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．主管全区审计工作。贯彻执行国家、省审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件，提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2．制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3．向区政府和市淮安市洪泽区审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府和市淮安市洪泽区审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门和镇政府通报审计情况及审计结果。
4．直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）镇政府和街道办预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。
（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（4）区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。
（5）区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债及损益。
（6）区政府部门、镇政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和国有金融机构的资产、负债及损益进行审计监督。
（8）法律法规规定应由区淮安市洪泽区审计局审计的其他事项。
5．按规定对区管领导干部及依法属于区淮安市洪泽区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6．组织实施对国家、省、市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和省市区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7．依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8．指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9．指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，组织建设全区审计信息系统。
10．承办区政府和市淮安市洪泽区审计局交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财政金融审计科、行政（事业）与社会保障审计科、经贸和农环审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科6个科室。
本部门下属单位包括：淮安市洪泽区固定资产投资审计中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市洪泽区审计局本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我局将更加有效地履行审计监督职责，更加有序地推动完善审计制度机制建设，力求做到科学规划谋长远，健全制度立规范，改进方式提效能。
1.开展区本级预算执行及其他财务收支。目标：以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平。计划：2月份制定审计工作方案；3月初开始审计工作；7月底前完成审计任务。
2.深入推进经济责任审计。目标：充分发挥经济责任审计对权力的约束作用，完善对党政“一把手”的监督机制。计划:预计2018年将对徐家奎、刘兴春、程钢、邵志洪等主要领导干部开展经济责任审计。措施：年初，制定计划，将任务分配到具体科室，落实到人，每季度将对开展情况进行督查，每月召开经济责任业务会议，研究解决工作遇到的困难和问题。
3.深化对重大政府投资项目的审计。目标：掌握全区工程建设资金筹集、使用和管理情况，揭示工程建设资金使用、管理中存在的问题，促进按期保质完成工程建设任务，提高资金使用效益。计划：2018年,将对洪泽湖生态环境提升工程、洪泽328省道两侧拆迁安置房工程、2016年洪泽道路修补工程等90余项政府投资项目开展审计。措施：严格按照主审竞争、量价分离、分级复核、限时办结、责任追究等制度和流程开展工作，做到责任到人，切实防范审计风险。
4. 学习贯彻好党的十九大精神，增强履行职责、做好工作的责任感和使命感。通过坚持原原本本学、坚持联系实际学、坚持带着问题学、坚持领导干部带头学，学深悟透、融会贯通，深刻领会党的十九大精神实质，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，把十九大提出的新思路、新部署、新要求作为今后解决审计工作难题、推进审计工作创新的强大思想武器、指导实践。
5.做好上级统一组织和授权项目审计工作。做好国家政策落实情况审计、保障性安居工程审计、市局经济责任交叉审计、市局镇村审计等项工作。
第二部分 2018年度部门预算表
见附件
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年度收入、支出预算总计 946.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 49.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。其中：
（一）收入预算总计 946.97 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 946.97 万元。
（1）一般公共预算收入预算 946.97 万元，与上年相比增加 49.07万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。与上年度持平。主要原因是无政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年度持平。主要原因是无财政专户管理资金。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年度持平。主要原因是无其他资金收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年度持平。主要原因是无上年结转资金。
（二）支出预算总计 946.97 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 946.97 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 49.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年度持平。主要原因是无公共安全（类）支出。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。与上年度持平。主要原因是无结转下年资金。
此外，基本支出预算数为 291.97 万元。与上年相比增加47.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为 655 万元。与上年相比增加 2 万元，增长 0.03 %。主要原因是人员经费增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年度持平。主要原因是无单位预留机动经费。
二、收入预算情况说明
淮安市洪泽区审计局本年收入预算合计 946.97 万元，其中：
一般公共预算收入 946.97 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局本年支出预算合计 946.97 万元，其中：
基本支出 291.97 万元，占 31 %；
项目支出 655 万元，占 69 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年度财政拨款收、支总预算 946.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年财政拨款预算支出 946.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 49.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．审计事务（款）行政运行（项）支出 291.97 万元，与上年相比增加 47.07 万元，增长 5 %,主要原因是人员经费增加。
2.审计事务（款）其他审计事务（项）支出 655 万元，与上年项目增加 2 万元，增长 0.03 %,主要原因是人员经费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年度财政拨款基本支出预算 291.97 万元，其中：
（一）人员经费 265.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费 29.40 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 946.97 万元，与上年相比增加 49.07 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 291.97 万元，其中：
（一）人员经费 265.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费 29.40 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 11.08 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。与上年度持平。主要原因是无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。与上年度持平。主要原因是无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出 11.08 万元，比上年预算增加1.28 万元，主要原因是招商引资洽谈项目多，接待客商人数比往年略增。
淮安市洪泽区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 精减会议，提高会议质量，减少会议经费开支。万元。与上年度持平。主要原因是
淮安市洪泽区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 17.12 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是因节约开支，减少不必要的培训支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
淮安市洪泽区审计局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 ，主要原因是本单位上下年度都无此预算。万元。与上年持平
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.40
万元，与上年相比减少1.20 缩减工作经费。万元，降低 4 %。主要原因是：
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元。与上年度持平。主要原因是：无国有资本经营预算收入。支出为 0 万元。与上年度持平。主要原因是：无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2018年审计局预算公开表.xls