淮安市国土资源局洪泽分局2018年度部门预算公开

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索引号	014341826/2018-00003	分　　类	土地,公告,重大政策措施
发布机构	淮安市国土资源局洪泽分局	公开日期	2018-04-08
标　　题	淮安市国土资源局洪泽分局2018年度部门预算公开
文　　号
文　　号		有效性

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、承担保护与合理利用全区土地、矿产等自然资源的责

任；配合市国土局组织拟订全区国土资源发展规划，开展国土

资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政

策建议；参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，

拟订涉及国土资源的政策措施。

2、行使国家、省、市有关国土资源管理、测绘管理的法

律法规和政策，拟订管理、保护和合理利用土地、矿产等自然

资源和地质环境以及测绘管理的有关政策规定和规范性文件；

组织实施国家土地资源调查评价技术规程和开发利用标准；组

织实施和指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源

重大违法案件。

3、承担优化配置全区国土资源的责任。配合市局编制和

实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复

垦开发规划和其他专项规划；配合市局编制和实施全区矿产资

源总体规划、地质勘查、地质环境规划以及地质灾害防治、矿

山环境保护等专项规划；审核乡镇土地利用总体规划；参与报

省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核。

4、负责全区国土资源权属管理。依法保护土地、矿产等

自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠

纷；组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；

组织和指导土地确权、登记、分等定级和发证工作；负责提供

全区土地利用各种数据，承担各类土地登记资料的收集、整理、

共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全区耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有

量和基本农田不减少。组织实施耕地和基本农田保护，负责耕

地占补平衡工作；组织和指导土地开发、整理、复垦工作，监

督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用

地转用和土地征收征用。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利

用标准，监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和

节约集约利用；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价

出资、转让等工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价

制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁

止和限制供地目录、划拨用地目录，承担报区政府审批的改制

企业国有土地资产的处置。

7、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。监测全区土

地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市

场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监

管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

8、负责全区矿产资源开发的监督管理。负责全区规划矿

区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采

的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

9、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、实施

和监督地质灾害防治工作；制定并组织实施地质灾害等国土资

源突发事件应急预案；管理地质灾害治理工程勘查、设计、施

工、监理和地质灾害危险性评估资质。

10、承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资格审核

管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测

绘活动，负责提供测绘公共服务，组织协调地理信息安全监管

工作，依法审核测绘成果，参与查处测绘违法案件。

11、依法组织土地、矿产资源收益和专项收入的征管，

配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全

区土地、矿产有关专项资金的收取和使用。

12、推进国土资源科学技术进步，组织制定并实施全区

国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技

专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划科技股、土地利用股、耕地保护股、测绘地籍股、信访室、地质矿产股、监察大队、信息中心、监察室、不动产登记交易中心、物管中心、档案室。本部门下属单位包括：开发区中心所、三河中心所、东双沟中心所、岔河中心所。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：办公室、规划科技股、土地利用股、耕地保护股、测绘地籍股、信访室、地质矿产股、监察大队、信息中心、监察室、不动产登记交易中心、物管中心、档案室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、结合新型城镇化建设做好土地利用总体规划调整、完

善和原则性修改，开展规划数据库更新和永久基本农田划定同

步推进；继续开展建设用地“双减量”试点工作，编制“双减

量”实施规划和年度实施方案，并将“双减量”融合到土地利

用总体规划调整完善之中；继续做好符合条件的独立选址项目

材料的收集整理上报工作，合理使用上级下达的用地计划，根

据洪泽区“十三五”土地利用实施规划开展土地工作。

2、继续贯彻落实最严格的耕地保护制度，完善耕地保护

和基本农田保护网络，将耕地和基本农田保护落实到图斑、地

块、农户；加强耕地和基本农田保护信息化管理，扎实开展永

久基本农田划定和高标准基本农田上图工作。

3、继续大力推进土地整理项目。认真抓好土地整理项目

拆旧区拆除复垦，确保拆旧复垦资金及时到位，保证群众的利

益不受损；严格按照项目规划方案进行实施，做好土地整理和

配套设施建设，确保拆旧地块达到种植条件和要求，增加耕地

数量，提高耕地质量。

4、认真履行征地报批。严格按照省厅规范土地征收程序

做好征地报件材料，严格执行“两公告一登记”制度，做好征

地前稳评工作，坚持公开公示公告，实地张贴与网络公告并行，

确保征地前告知、征地后公告材料齐全完备；做好设施农用地

项目备案工作。

5、做好不动产集中统一登记流程梳理，明确具体人员分

工；做好不动产登记系统和不动产登记信息动态监管查询系统

应用，规范土地登记工作；开展变更调查与遥感监测工作，推

进全区地籍调查数据库的更新；加快“一张图”工程和“四全

模式”的建设。

6、继续加快转变经济发展方式，重点保障重点工程、民

生工程项目用地；结合土地市场动态监测与监管系统数据的动

态维护，严格实施建设用地批后监管制度；继续推进“净地出

让、摇号主持、全程跟踪”的出让管理模式；加强合同管理，

完善批后监管机制，加强土地市场宏观形势分析，保持土地市

场健康平稳发展。

7、加强党风廉政建设，形成工作合力。严格履行党委主

体责任和“第一责任人”以及班子成员“一岗双责”责任；局党委和各部门严格落实党风廉政建设主体责任，切实把党风廉政建设当作分内之事、应尽之责，担负起统一领导、直接主抓、

全面落实的政治责任；局纪委协助党委抓好党风廉政建设工

作，加强对党风廉政建设和反腐败工作检查考核，针对系统中

存在的庸懒散奢、推诿扯皮、执行不力等问题，加大问责追究

力度，提升执行力。

第二部分　2018年度部门预算表

2018年度部门收支预算总表
国土局
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,688.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,085.79
1.一般公共预算	3,301.23	二、外交支出		二、项目支出	2,602.34
2.政府性基金预算	386.90	三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	386.90
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出	3,301.23
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	3,688.13	当年支出小计			3,688.13
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	3,688.13	支出合计			3,688.13

2018年度部门收入预算总表

国土局

项目名称

金额

收入总计

3,688.13

一般公共预算资金

小计

3,301.23

公共财政拨款（补助）资金

907.08

专项收入

2,394.15

政府性基金

小计

386.90

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：动用上年结转和结余资金

2018年度部门支出预算总表

国土局

万元

部门编码

部门名称

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

合计

3,688.13

1,085.79

2,602.34

515

国土局

3,688.13

1,085.79

2,602.34


2018年度部门财政拨款收支预算总表
国土局

收入								支出
项目名称						金额		支出用途
								项目名称					金额
一、一般公共预算						3,301.23		一、基本支出					1,085.79
二、政府性基金预算						386.90		二、项目支出					2,602.34
								三、单位预留机动经费
收入合计						3,688.13		支出合计					3,688.13

2018年度部门财政拨款支出预算表（按功能目）
国土局
万元
功能科目编码			功能科目名称							金额
合计										3,688.13
212			城乡社区支出							386.90
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							386.90
2120806			土地出让业务支出							386.90
220			国土海洋气象等支出							3,301.23
22001			国土资源事务							3,301.23
2200101			行政运行							1,085.79
2200109			国土资源调查							15.00
2200114			地质矿产资源利用与保护							60.00
2200199			其他国土资源事务支出							2,140.44
2018年度部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目）
国土局
万元
经济科目编码				经济科目名称								金额
合计												1,085.79
301				工资福利支出								962.79
30101				基本工资								247.19
30102				津贴补贴								380.14
30103				奖金								17.32
30106				伙食补助费								14.36
30107				绩效工资								39.33
30108				机关事业单位基本养老保险缴费								118.67
30109				职业年金缴费								7.40
30110				职工基本医疗保险缴费								47.47
30112				其他社会保障缴费								4.62
30113				住房公积金								73.67
30199				其他工资福利支出								12.62
302				商品和服务支出								115.34
30201				办公费								5.76
30205				水费								6.56
30206				电费								10.00
30207				邮电费								0.10
30211				差旅费								10.00
30215				会议费								0.58
30216				培训费								3.00
30217				公务接待费								24.00
30228				工会经费								7.12
30231				公务用车运行维护费								10.00
30239				其他交通费用								38.22
303				对个人和家庭的补助								7.66
30302				退休费								0.39
30305				生活补助								0.82
30307				医疗费补助								6.42
30309				奖励金								0.03
	2018年度部门一般公共预算支出预算表（按功能科目）
	国土局
	万元
	功能科目编码				功能科目名称				金额
	合计								3,301.23
	220				国土海洋气象等支出				3,301.23
	22001				国土资源事务				3,301.23
	2200101				行政运行				1,085.79
	2200109				国土资源调查				15.00
	2200114				地质矿产资源利用与保护				60.00
	2200199				其他国土资源事务支出				2,140.44
		2018年度部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）
		国土局
		万元
		经济科目编码					经济科目名称				金额
		合计									1,085.79
		301					工资福利支出				962.79
		30101					基本工资				247.19
		30102					津贴补贴				380.14
		30103					奖金				17.32
		30106					伙食补助费				14.36
		30107					绩效工资				39.33
		30108					机关事业单位基本养老保险缴费				118.67
		30109					职业年金缴费				7.40
		30110					职工基本医疗保险缴费				47.47
		30112					其他社会保障缴费				4.62
		30113					住房公积金				73.67
		30199					其他工资福利支出				12.62
		302					商品和服务支出				115.34
		30201					办公费				5.76
		30205					水费				6.56
		30206					电费				10.00
		30207					邮电费				0.10
		30211					差旅费				10.00
		30215					会议费				0.58
		30216					培训费				3.00
		30217					公务接待费				24.00
		30228					工会经费				7.12
		30231					公务用车运行维护费				10.00
		30239					其他交通费用				38.22
		303					对个人和家庭的补助				7.66
		30302					退休费				0.39
		30305					生活补助				0.82
		30307					医疗费补助				6.42
		30309					奖励金				0.03

2018年度部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
国土局
万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
合计		43.58		10.00		10.00	24.00	0.58	9.00
515	国土局	43.58		10.00		10.00	24.00	0.58	9.00

2018年度部门政府性基金支出预算表（按功能科目）

国土局

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

386.90

212

城乡社区支出

386.90

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

386.90

2120806

土地出让业务支出

386.90

2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
国土局
万元
经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		115.34
302	商品和服务支出	115.34
30201	办公费	5.76
30205	水费	6.56
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	0.58
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	24.00
30228	工会经费	7.12
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	38.22

2018年度部门采购预算表
国土局
万元
采购品目编码	采购品目名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						652.50
1	货物类					4.00
102	通用设备					4.00
10201	计算机设备及软件					1.00
1020101	计算机设备					1.00
102010104	台式计算机					1.00
		土地执法监察				1.00
10210	仪器仪表					3.00
1021006	试验仪器及装置					3.00
		土地执法监察				3.00
3	服务					648.50
309	专业技术服务					648.50
30901	技术测试和分析服务					388.50
		“十三五”土地整治				40.00
		变更调查费				15.00
		高标上图、后备资源更新、综合成效评估				30.00
		耕地占补项目平衡资金				8.00
		洪泽区2018年度土地储备计划、规划				30.00
		洪泽区2018年耕地质量等别更新与监测				18.00
		洪泽区城市建设用地节约集约利用评价、更新评价				23.00
		洪泽区地价动态监测与基准地价更新				24.00
		洪泽区工业用地调查及低效产业用地再开发				30.00
		绿色矿业调查费				15.00
		土地利用总体规划修改、数据库更新、城乡挂钩经费				90.00
		土地招拍挂费用				13.00
		新增建设用地开发利用状况工作调查				15.00
		压覆重要矿产资源调查费				15.00
		征地费用				22.50
30904	测绘服务					260.00
		不动产登记				10.00
		耕地占补项目平衡资金				20.00
		绿色矿业调查费				15.00
		土地利用总体规划修改、数据库更新、城乡挂钩经费				70.00
		土地招拍挂费用				55.00
		万顷良田复垦竣工测量				15.00
		压覆重要矿产资源调查费				15.00
		征地费用				60.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年度收入、支出预算总计 3688.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1652.15 万元，增长 81.15%。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费等。其中：

（一）收入预算总计 3688.13 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3688.13 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3301.23 万元，与上年相比增加 1265.25 万元，增长 62.14 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费。

（2）政府性基金收入预算 386.90 万元，与上年相比增加 92.6 万元，增长 31.46 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计 3688.13 万元。包括：

1．城乡社区支出（类）支出 386.90 万元，主要用于土地出让业务支出。与上年相比增加 92.6万元，增长 31.46 %。主要原因是新增绿色矿业调查费、万顷良田复垦竣工测量费等。

2．国土海洋气象（类）支出 1702.33 万元。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 1085.79 万元。与上年相比增加 121.48 万元，增长 12.60 %。主要原因是工资调整。

项目支出预算数为 2582.34 万元。与上年相比增加 1510.67 万元，增长 140.96 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费。

单位预留机动经费预算数为 20 万元。与上年相比减少 22 万元，减少 52.38 %。主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局本年收入预算合计 3688.13 万元，其中：

一般公共预算收入 3301.23 万元，占 89.5 %；

政府性基金预算收入 386.90 万元，占 10.49 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局本年支出预算合计 3688.13 万元，其中：

基本支出 1085.79 万元，占 29.44 %；

项目支出 2602.34 万元，占 70.60 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年度财政拨款收、支总预算3688.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1652.15 万元，增长81.15 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年财政拨款预算支出 3688.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1652.15 万元，增长 81.15 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费等。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 386.90 万元，与上年相比增加 92.6 万元，增长 31.46 %。主要原因是新增绿色矿业调查费、万顷良田复垦竣工测量费等。

（二）国土海洋气象等支出（类）

1．国土资源事务（款）行政运行（项）支出 3301.23 万元，与上年相比增加 1598.9 万元，增加 48.43 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费等。

2. 国土资源事务（款）国土资源调查（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100 %。主要原因是新增项目。

3. 国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元，增长 100 %。主要原因是新增项目。

4. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出 2140.44 万元，与上年相比增加 2140.44 万元，增长 100 %。主要原因是新增项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年度财政拨款基本支出预算 1085.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 962.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 115.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭的补助 7.66 万元。主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 3301.23 万元，与上年相比增加 1265.25 万元，增长 62.14 %。主要原因是新增耕地占补项目平衡资金、压覆重要矿产资源调查费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

国土部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1085.79 万元，其中：

（三）对个人和家庭的补助 7.66 万元。主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占“三公”经费的 29.41 %；公务接待费支出 24 万元，占“三公”经费的 70.59 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出 10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，主要原因与上年预算数持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，主要原因本年数等于上年预算数。

3．公务接待费预算支出 24 万元，比上年预算减少 3.54万元，主要原因节约开支。

淮安市国土资源局洪泽分局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.58 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要原因节约开支。

淮安市国土资源局洪泽分局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因为了提高工作质量。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市国土资源局洪泽分局2018年政府性基金支出预算支出 386.90 万元。与上年相比增加 92.6 万元，增长 31.46 %。主要原因是新增绿色矿业调查费、万顷良田复垦竣工测量费等。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务（项）支出 386.90 万元，主要是用于项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 115.34 万元，与上年相比减少 7.1 万元，降低 5.8 %。主要原因是：节约开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 652.50 万元，其中：货物类支出4 万元（包括台式计算机1万元、试验仪器及装置3万一）、服务类支出 648.50 万元（包括技术测试和分析服务费用388.50万元、测绘服务260万元）。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项预算支出。支出为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项预算支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

淮安市国土资源局洪泽分局2018年部门预算.doc