第二部分 住建系统2017年度部门决算表

（详见文本附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

住建系统2017年度收入、支出总计10258.85万元，与上年相比收、支总计各减少5601.44 万元，减少 35.3 %。主要原因是小城镇基础设施建设引导资金相比2016年较低；2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款金额仅为5950万元，低于2016年下达数9683.78万元，因该部分资金本年度未能下拨至相关部门，导致2017年支出决算数与2016年决算数相比存在较大的差距。其中：

（一）收入总计 10258.85 万元。包括：

1．财政拨款收入 9471.76万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少5411.93 万元，减少 36.4 %。主要原因是小城镇基础设施建设引导资金以及2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款少于2016年数。

2．上级补助收入  0 万元，为收到上级单位拨入的非财政性资金，与上年相比增加 0 万元，增长0%。上年决算数相同。

3．事业收入  0 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年相比增加 0 万元，增长0%。上年决算数相同。

4．经营收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。上年决算数相同。

5．附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。上年决算数相同。

6．其他收入 15.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为住建局取得的图审费收入等。与上年相比减少47.88万元，主要原因是工程开工项目相比2016年较少导致图审费收入减少等。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8．年初结转和结余 7179.46万元，主要为区财政安排我局的项目经费未使用完的剩余部分、省城镇基础设施建设引导资金(海绵城市建设示范项目)、市2015-2017年市重点中心镇建设奖补资金以及省市级部门上年结转本年使用的棚户区改造工程央补及省补资金工程款等。

（二）支出总计  10258.85  万元。包括：

1．一般公共服务 0万元。与上年相比减少 100万元，减少 100 %。主要原因是2016年政府代建制办公室办公经费划至我局，2017年无该项业务发生。

2.城乡社区（类）支出 3023.67万元，主要用于城乡社区管理行政运行、城乡社区管理事务支出以及小城镇基础设施建设等。与上年相比减少127.62万元，减少 4 %。主要原因是小城镇基础设施建设减少等。

3.资源勘探信息等支出（类）支出4.26万元，主要用于新型墙改材料技术研发和推广、其他新型墙体材料等专项资金支出。与上年相比减少79.92万元，减少 94.9 %。主要是2017年墙改发展基金科目取消。

4.住房保障（类）支出9.43万元，与上年相比减少11689.45万元，减少 999 %。主要原因为2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款5950万元远少于2016年下拨数9683.78万元，且本年度未能下拨至相关部门，导致2017年度支出数较小。

5．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长0%。上年决算数相同。

6．年末结转和结余 7179.46 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为为区财政安排我局的项目经费未使用完的剩余部分、省城镇基础设施建设引导资金(海绵城市建设示范项目)、市2015-2017年市重点中心镇建设奖补资金以及省市级部门上年结转本年使用的棚户区改造工程央补及省补资金工程款等本年度（或以前年度）无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

住建系统本年收入合计 9487.28 万元，其中：财政拨款收入 9471.76万元，占99.84%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入15.51万元，占  0.16 %。

三、支出决算情况说明

住建系统本年支出合计 3079.4 万元，其中：基本支出   982.35万元，占 31.9 %；项目支出2097.04 万元，占  68.1%；经营支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

住建系统2017年度财政拨款收、支总决算10243.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 4640.35万元，增减少31.2%。主要原因是小城镇基础设施建设引导资金以及2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款少于2016年数。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。住建系统2017年财政拨款支出3063.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11907.07万元，减少 79.5 %。主要原因是小城镇基础设施建设引导资金相比2016年较低、墙改发展基金项目取消以及2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款本年度未能下拨延迟至2018年度等。

住建系统2017年度财政拨款支出年初预算为 605.57  万元，支出决算为 3063.88万元，完成年初预算的 505.9 %。决算数大于年初预算的主要原因小城镇基础设施建设投入、绿地养护经费投入、城区部分路段改造以及省级区域供水引导资金下拨等。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.07 万元，支出决算为499.24万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因公务员、事业人员调入、工资调整以及社保资金上调。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为138.5万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因加大了城乡社区公共设施建设投入等。

3. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 811 万元。决算数大于预算数的主要原因为区域供水省补资金下达我局。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为897.8万元，支出决算为769.02 万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因为绿地养护费用减少等。

5. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为227.52万元，支出决算为 274.47 万元，完成年初预算的120.6 %。决算数大于预算数的主要原因为加强建筑工程质量与安全监督等方面支出。

6. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为730.96 万元，支出决算为 477.09  万元，完成年初预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因为2016年因部分路段改造，拆除路灯1467盏，导致路灯电费减少。

7.节能环保支出（款）能源节约利用（项）。年初预算为0元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的 100%。

（二）资源勘探信息等支出（类）

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）。年初预算为5万元，支出决算为 4.26万元。决算数大于预算数的主要原因为墙改基金收取。

（三）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 5万元，支出决算为 1.67万元，完成年初预算33.4%。决算数小于预算数的主要原因为加强了保障性安居工程质量监管，维修费用减少。

4、城乡社区住宅（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.76 万元。决算数大于预算数的主要原因为加强城市社区投入比例。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

住建系统2017年度财政拨款基本支出  966.84 万元，其中：

（一）人员经费 849.01 万元。主要包括：基本工资204.09万元、津贴补贴241.32万元、奖金117.57万元、社会保障缴费65.01万元、伙食补助费16.17万元、绩效工资30.75万元、机关事业单位基本养老保险费11.34万元、其他工资福利支出33.7万元、生活补助4.61万元、医疗费9.58万元、住房公积金65.07万元、购房补贴49.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

（二）公用经费 117.83万元。主要包括：办公费2.93万元、印刷费0.1万元、水费0.11万元、电费1.47万元、邮电费13.86万元、差旅费4.55万元、维修（护）费0.76万元、公务接待费6.07万元、专用材料费0.61万元、劳务费51.38万元、工会经费11.57万元、其他交通费用21.15万元、税金及附加费用0.46万元、其他商品和服务支出2.42万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。住建系统2017年一般公共预算财政拨款支出2582.53万元，与上年相比减少 11700.75 万元，减少 81.9 %。主要原因是小城镇基础设施建设引导资金相比2016年较低、墙改发展基金项目取消以及2017年棚户区改造工程央补及省补资金工程款本年度未能下拨延迟至2018年度等。住建系统2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.89 万元，支出决算为2582.53万元，完成年初预算的149%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是小城镇基础设施建设投入、绿地养护经费投入、城区部分路段改造以及省级区域供水引导资金下拨等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住建系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出966.84万元，其中：

（一）人员经费 849.01 万元。主要包括：基本工资204.09万元、津贴补贴241.32万元、奖金117.57万元、社会保障缴费65.01万元、伙食补助费16.17万元、绩效工资30.75万元、机关事业单位基本养老保险费11.34万元、其他工资福利支出33.7万元、生活补助4.61万元、医疗费9.58万元、住房公积金65.07万元、购房补贴49.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

（二）公用经费 117.83万元。主要包括：办公费2.93万元、印刷费0.1万元、水费0.11万元、电费1.47万元、邮电费13.86万元、差旅费4.55万元、维修（护）费0.76万元、公务接待费6.07万元、专用材料费0.61万元、劳务费51.38万元、工会经费11.57万元、其他交通费用21.15万元、税金及附加费用0.46万元、其他商品和服务支出2.42万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

住建系统2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出  25.9  万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加  0 万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少  10.25 万元，主要原因公务用车取消；决算数小于预算数的主要原因公务用车取消。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为公务用车取消。

（2）公务用车运行维护费决算支出  0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加  0 万元，主要原因为公务用车取消；决算数小于预算数的主要原因公务用车取消。公务用车运行维护费主要用于公务用车取消。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费  25.9 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元； 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0人次。

（2）国内公务接待支出 25.9 万元，完成预算的 54.1%，比上年决算减少21.96万元，主要原因为压缩控制接待费用；决算数小于预算数的主要原因为加强内控管理，压缩控制接待费用以及公务用车取消等。国内公务接待主要为接待客商及省市来人等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 298 批次， 2705 人次。主要为接待客商及省市来人等。

住建系统2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0.31 万元，主要原因为会议精简。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

住建系统2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0.87万元，主要原因为压缩非生产性支出。2017年度全年组织培训0个，参加会议0人，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

住建系统2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余44.06万元，本年收入决算593.49 万元，本年支出决算 481.35万元，年末结转和结余156.2 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 477.09万元，主要是用于城市路灯设施建设等。

2.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研究和推广（项）支出决算 4.26 万元，主要为墙改基金收取。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出59.13 万元，比2016年减少 126.91万元，降低68.2 %。主要原因是：公务用车改革、人员调出以及压缩控制接待费用等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 7.59  万元，其中：政府采购货物支出 7.59  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  645 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元，比2016年增加  0 万元，增长  0  %。支出决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。原因与上年数相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

住建系统2017年决算公开（表格）.pdf